華為監(jiān)管的三層防線（序）...................吳術淵引入IBM的內(nèi)控體系和IIA（國際內(nèi)審師協(xié)會）風險“三層防線”“三層防線”在華為全面落地有效發(fā)揮第三層防線的作用和價值................吳術淵全面規(guī)劃、開展打分審計，助力內(nèi)控建設，促進主官/主管當責堅持反腐、反造假的審計調(diào)查，守住底線，建立冷威懾開展一把手任期審計，導向自律、求真、當責與時俱進，擁抱數(shù)字化變革合力邁向內(nèi)控基本滿意.............. 黃　霞　李　荔削足適履：穿上IBM鞋起步即飛躍徘徊與進步解決*后一公里——走向基本滿意讓人人感到自然的干部任期審計.... 王克祥　鄧豐義　胡蓉　林健把權力關在“籠子”里，保護干部、保護公司華為監(jiān)管的三層防線（序）...................吳術淵 引入IBM的內(nèi)控體系和IIA（國際內(nèi)審師協(xié)會）風險“三層防線” “三層防線”在華為全面落地 有效發(fā)揮第三層防線的作用和價值................吳術淵 全面規(guī)劃、開展打分審計，助力內(nèi)控建設，促進主官/主管當責 堅持反腐、反造假的審計調(diào)查，守住底線，建立冷威懾 開展一把手任期審計，導向自律、求真、當責與時俱進，擁抱數(shù)字化變革 合力邁向內(nèi)控基本滿意.............. 黃　霞　李　荔 削足適履：穿上IBM鞋 起步即飛躍 徘徊與進步 解決*后一公里——走向基本滿意 讓人人感到自然的干部任期審計.... 王克祥　鄧豐義　胡蓉　林健 把權力關在“籠子”里，保護干部、保護公司 積跬步以至千里，積小流以成江海 干部監(jiān)管是對干部*大的愛護 守底線強威懾，嚴懲重大違規(guī)不動搖 舉一綱而萬目張，約束邊界，聚焦重點 不讓堡壘從內(nèi)部攻破..................莫　軍　王德榮　李　猛 干部腐敗危害大，公司絕不允許高層干部腐化 意識薄弱，被合作方拉下馬 勿以惡小而為之 監(jiān)守自盜，伸手必被捉 保護公司無形資產(chǎn)，任重道遠 遵從當?shù)胤桑嵘虻钠鹪V、司法能力 我們不需要虛假的繁榮......... 嚴中園　楊杏玲　王潤生　趙明 嚴查管控漏洞，確保業(yè)務真實 公司重申反對造假，員工申報輕裝上陣 反對業(yè)務造假已深入人心，但依然任重道遠 守護—— 網(wǎng)絡安全審計的故事................. 曹　宇　賴柳娟 從一份聲明說起 你們懂網(wǎng)絡安全嗎 為產(chǎn)品安全保駕護航 優(yōu)等生曾經(jīng)也不達標 業(yè)務不再害怕審計，審計亦是老師 深入業(yè)務查風險，助力風控新“起航” ——企業(yè)業(yè)務內(nèi)審實踐................王　康 給揚帆起航的企業(yè)BG打了一針“鎮(zhèn)定劑” 企業(yè)審計初期體驗的“苦惱” 走進企業(yè)江湖，探究風險拼圖，揭示內(nèi)控嚴峻狀況 牽引三層防線形成合力，開啟企業(yè)內(nèi)控新航程 后記：一次難得的訓戰(zhàn)經(jīng)驗 讀懂終端業(yè)務看風險，貼近管理做審計 ——終端業(yè)務內(nèi)審實踐................. 王述偉 沉下去，讀懂終端業(yè)務，動態(tài)識別風險 走出去，了解行業(yè)規(guī)則 確認第三方費用真實性 鉆進去，識別新業(yè)務流程盲區(qū) 項目群運作，一個問題，一類解決 管理互動，共建內(nèi)控場 科學精準反腐，遏制規(guī)模腐敗 財經(jīng)流程內(nèi)控之所見.......................于立帥 資金安全是紅線 對準財報真實，促進財報內(nèi)控提升 依法納稅是公司對稅務管理的*基本要求 以查促建，研發(fā)內(nèi)控持續(xù)提升........................趙　明 新物料選型，防范技術變現(xiàn) 實物安全，關注風險變化 外包合作，回歸業(yè)務本質(zhì) 費用支出，符合授權和導向 陽光之下無死角.........................孫化石 敬畏規(guī)則與對結果負責 規(guī)則控制不了所有風險 緊跟業(yè)務發(fā)展，感知業(yè)務動態(tài) 采購監(jiān)管不放松 深耕后勤業(yè)務審計，保障“糧草先行”...楊新證　文　源　黃森華 風險導向的華為基建審計實例 保障“糧草安全”的行政后勤服務審計 世界很大，我們一起走過...................... 黃萬能　楊杏玲 探索篇 建設篇 提升篇 挑戰(zhàn)篇 因為熱愛，所以選擇.......... 余才盛　廖湘琴　王　涵　王少石 追逐夢想的光 心在一藝，其藝必工；心在一職，其職必舉 執(zhí)著擔當，于逆境見柔韌 一次機緣巧合的轉(zhuǎn)身 惟變所出，萬變不從 —— 建設“以多產(chǎn)糧食為中心”的內(nèi)審變革記... 周樹平　賴柳娟 漸進優(yōu)化，還是變革？ 冷威懾，還是“多產(chǎn)糧”？ 內(nèi)外求索，暢想變革藍圖 風險導向 “天空之眼” 從單兵作戰(zhàn)到支撐群體作戰(zhàn).............. 李海平　王潤生 從“海平法”到“武林秘笈” 為業(yè)務健康發(fā)展保駕護航 數(shù)字化、智能化審計新篇章 ....... 張文昊　鄧一達　戴　斌　江功鎂 孫化石　葉鄭彥　董為 打通權限和數(shù)據(jù)的權限通道，構建審計數(shù)字“黑土地” 聚焦主業(yè)務場景，壟高畦低種好菜 從“百花齊放”到“樂高積木”，標準化建模組合應用 火眼金睛、不用休息的“審計機器人” 我們還在路上