包郵企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2024年版)

作者：企業內部控制編審委員會

出版社：立信會計出版社出版時間：2024-01-01

開本：其他頁數： 568

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版權信息
內容簡介
目錄

企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2024年版) 版權信息

ISBN：9787542975263
條形碼：9787542975263 ; 978-7-5429-7526-3
裝幀：平裝-膠訂
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
管理
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經營管理

企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2024年版) 內容簡介

在我國大力推進企業內部控制建設的背景下，我們作為全國會計領軍（后備）人才（企業類）的學員，為了增進對基本規范及其配套指引的理解，便于基本規范的正確實施，特組織編寫了本書。本書以基本規范及配套指引為基礎，力求有所創新，具有以下特點：①強調以風險為導向的內部控制，并試圖梳理企業公司層面和各業務層面的主要風險點；②以風險為導向的內部控制已從傳統的財務報告目標擴展至戰略目標，本書在介紹以風險為導向的內部控制時融入企業管理的思想與工具；③內部控制與業務流程密不可分，本書也側重于對企業業務流程的分析與梳理；④本書對基本規范及配查指引的每一項內容進行了深入而又詳細的剖析，并引用了大量的相關案例分析。本書可用于廣大會計實務工作者學習、貫徹和執行《企業內部控制基本規范》及其配套指引的參考，也可作為各大院校會計、審計、財務、資產評估和企業管理及相關專業學生、教師和科研工作者學習和研究內部控制的參考資料。

企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2024年版) 目錄

第1章企業內部控制概述第1節企業內部控制框架的發展一、國外內部控制理論和實務的發展二、我部控制理論和實務的發展三、《企業內部控制基本規范》及其配套指引的頒布與實施第2節企業內部控制與業務流程再造一、業務流程再造概述二、內部控制與業務流程再造之間的聯系與整合三、案例分析第2章企業層面的內部控制第1節內部環境一、內部環境概述二、內部環境存在的主要風險三、職業道德和企業文化四、治理結構五、管理理念和管理風格六、機構設置七、責權分配八、內部審計九、人力資源政策與措施十、案例分析第2節風險評估一、風險評估概述二、風險評估流程存在的主要風險三、目標設定四、風險識別五、風險評估六、風險應對七、案例分析第3節控制活動一、控制活動概述二、控制活動的類型三、主要控制活動四、案例分析第4節信息與溝通一、信息與溝通概述二、信息與溝通流程存在的主要風險三、內部和外部溝通四、決策信息支持 …… 第3章采購與付款循環第4章存貨與生產循環第5章銷售與收款循環第6章資產管理第7章資金活動管理第8章信息系統管理第9章人力資源管理 0章財務報告編制與披露

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