**章 組織架構(gòu)
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、組織架構(gòu)概述
二、企業(yè)組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
三、企業(yè)組織架構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)
四、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)程序
五、企業(yè)組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)方法
六、組織架構(gòu)的運(yùn)行程序
七、組織架構(gòu)運(yùn)行中的注意事項(xiàng)
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
第二章 發(fā)展戰(zhàn)略
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略概述
二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容
三、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
第三章 人力資源
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、人力資源概述和人力資源風(fēng)險(xiǎn)防范
二、人力資源的引進(jìn)與開發(fā)
三、人力資源的使用和退出
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
第四章 社會(huì)責(zé)任
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、社會(huì)責(zé)任概述
二、我國(guó)企業(yè)在履行社會(huì)責(zé)任中存在的風(fēng)險(xiǎn)
三、推動(dòng)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的執(zhí)行
四，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)覆行社會(huì)責(zé)任的督導(dǎo)
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
一、安全生產(chǎn)案例
二、產(chǎn)品質(zhì)量案例
三、環(huán)境保護(hù)案例
四、促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)案例
第五章 企業(yè)文化
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、企業(yè)文化概述
二、企業(yè)實(shí)行企業(yè)文化管理應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)
三、企業(yè)文化的建設(shè)程序
四、企業(yè)文化建設(shè)中的注意事項(xiàng)
五、企業(yè)文化的評(píng)估
六、企業(yè)文化評(píng)估的注意事項(xiàng)
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
一、企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)案例
二、企業(yè)文化整合的有關(guān)案例
第六章 資金管理
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、資金管理概述
二、籌資管理
三、投資管理
四、營(yíng)運(yùn)資金管理
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
一、籌資活動(dòng)內(nèi)部控制案例
二、投資活動(dòng)內(nèi)部控制案例
三、營(yíng)運(yùn)資金管理內(nèi)部控制案例：杰克公司的出納員
第七章 采購(gòu)業(yè)務(wù)
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
一、采購(gòu)業(yè)務(wù)概述
二、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的目標(biāo)
三、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)遵循的原則
四、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在的風(fēng)險(xiǎn)
五、采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行
六、采購(gòu)及付款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
七、采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制應(yīng)注意的問題
第三部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的案例
第八章 資產(chǎn)管理
**部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的基本內(nèi)容
第二部分 企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引的講解
……
第九章 銷售業(yè)務(wù)
第十章 研究與開發(fā)
第十一章 工程項(xiàng)目
第十二章 擔(dān)保業(yè)務(wù)
第十三章 業(yè)務(wù)外包
第十四章 財(cái)務(wù)報(bào)告
第十五章 全面預(yù)算
第十六章 合同管理
第十七章 內(nèi)部信息傳遞
第十八章 信息系統(tǒng)
第十九章 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引
第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引